050 Klassifisering internkontroll

1. Hensikt #

Internkontroll i forbindelse med klassifisering er systematiske prosesser, gjennomført av ledelse og ansatte, som skal gi rimelig sikkerhet for at klassifisering av slakt ved anlegget utføres korrekt og gir riktige resultater.
Dokumentet beskriver internkontroll ved klassifisering av slakt. I tillegg kommer dyreslagsspesifikke krav beskrevet i 051 Internkontroll storfe småfe og 052 Internkontroll gris.

2. Ansvar og myndighet #

Slakteriet skal ta initiativ til, etablere, gjennomføre og følge opp internkontroll for klassifisering, og sikre at denne dokumenteres.

Ansvar og myndighet for klassifiseringsansvarlig og klassifisører er beskrevet i 002 Organisering og ansvarsfordeling.

3. Internkontroll i klassifiseringsordningen #

Internkontrollen omfatter både obligatoriske og anbefalte tiltak. Internkontrollen omfatter: 

1. Kommunikasjon 
2. Kalibrering av klassifisører og kontroll av utstyr
3. Statistikk 
4. Oppfølging av Animalias kontroller
5. Pussekontroll

Ved ikke-godkjent resultat skal korrigerende tiltak iverksettes.

4. Kommunikasjon #

God kommunikasjon, informasjonsflyt og samhandling mellom alle involverte er en forutsetning for vedvarende korrekt klassifisering.

Spesielt er samhandlingen mellom klassifiseringsansvarlig og klassifisører viktig. Motivasjon, gode holdninger og faglig respekt er viktig for den faglige utførelsen. Kommunikasjonen skal bidra til en kultur som fremmer faglig kvalitet, trygghet og forbedring.

5. Kalibrering av klassifisører og kontroll av utstyr #

Terminalprogrammet skal alltid avsluttes etter endt slaktedag og restartes før oppstart neste slaktedag. Restart er nødvendig for å aktivere programvareoppdateringer.  

• For storfe og småfe, se 051 Internkontroll storfe småfe.
• For gris, se 052 Internkontroll gris.

6. Oppfølging av slaktstatistikk #

• For storfe og småfe, se 051 Internkontroll storfe småfe.
• For gris, se 052 Internkontroll gris.

7. Pussekontroll #

Pussekontroll er obligatorisk og omfatter etterkontroll av slakting, pussing og merking, oppfølging av avvik og dokumentasjon i Kterm. 
Overordnede prosedyrer: 120P Pussing av slakt og 150P Merking av slakt.
Underordnede prosedyrer med registreringspunkter i Kterm: 402S Pussing av småfe, 210S Storfe, pussing av slakt og 330S Gris, pussing av slakt.

Omfang #

• Gris og storfe, når det slaktes: minimum én gang per måned 
• Småfe, når det slaktes: ukentlig i sesong og minimum én gang per måned utenfor sesong 

Minst 10 slakt skal kontrolleres per kontrollperiode. Utvalget skal være representativt for slaktingen på anlegget. Resultatene skal dokumenteres i Kterm. Det skal utarbeides en oppsummering/konklusjon for hver pussekontroll.

Vurderingsskala #

1. Perfekt  
2. Akseptabelt 
3. Uakseptabelt 
4. Kritisk avvikende 

Overgangen mellom grad 2 og grad 3 er illustrert på Animalias nettsider under tema Pussing av slakt.

Resultatvurdering:

Godkjent resultat: Minst 50 % av slaktene i hvert kontrollpunkt skal ha grad «Akseptabelt» eller bedre. 

Ikke godkjent resultat: Dersom avviksprosenten i et kontrollpunkt er 51% eller høyere skal note angis og korrigerende tiltak iverksettes. Grad 4 «Kritisk avvikende» skal alltid medføre note og korrigerende tiltak. Kontrollpunkter med note anmerkes med et notenummer på høyre side på kontrollskjemaet i Kterm. Notenummer tildeles fortløpende per kontrollpunkt. Årsak til note skal spesifiseres i feltet «Konklusjon». Note utløser krav om korrigerende tiltak. 

Korrigerende tiltak, gris og storfe: Noter skal følges opp. Ny pussekontroll skal gjennomføres innen én uke, deretter ukentlig til resultatet er akseptabelt. Animalia involveres etter tredje kontroll med ikke-godkjent resultat.

Korrigerende tiltak, småfe: Noter skal følges opp. Ny pussekontroll skal gjennomføres påfølgende slaktedag, deretter daglig til resultatet er akseptabelt. Animalia involveres etter tredje kontroll med ikke-godkjent resultat.

8. Oppfølging av rapporter fra Animalia  #

Ved besøk og kontroller fra Animalia vil det foreligge en rapport fra Animalia i Kterm. Animalia informerer klassifiseringsansvarlig om rapporten, og kan også informere øvrig ledelse. Kontroller er beskrevet i 040P Besøk og kontroll. Rapporten skal gjennomgås av klassifiseringsansvarlig og besvares i eget felt for slakteriet i rapportskjemaet i Kterm. Alle pålegg skal følges opp.